汽配管理软件之配件采购操作流程

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2、 根据库存状况和实际采购计划生成采购订单，便于采购员根据订单与供应商核对具体信息。进入［配件采购］->［采购订货］菜单，如下图所示。

3、 进货订单号由系统自动创建，格式为当前模块首字母+年份后两位数字+月份+日期+操作账号+流水编号，新增单据时会以前一编号为基础递增1。

4、 供应商：代表采购配件的来源渠道。

5、 采购仓库：表示用于存放所购配件的仓库位置；

6、 交货日期：预期的货物交付时间。

7、 总金额表示此次进货所产生的总费用；

8、 业务流程说明：

9、 点击“新单”按钮可创建新的单据。

10、 点击该按钮，可添加当前单据所需的采购配件信息。

11、 点击此按钮，即可删除当前编辑的单据。

12、 在明细列表中选中不需保留的配件行，点击对应按钮即可将其删除。

13、 确认所有信息无误后，点击“存储”，然后关闭窗口。

14、 在弹出窗口中填写采购货物的仓库信息，以便后续快速定位货物，为库存盘点提供便利。

15、 采购入库单支持从采购订单导入详细信息，简化数据录入过程，提高工作效率。

16、 入库单号由系统自动生成，格式为当前模块首字母+年份后两位数+月份+日期+系统操作账号+流水序号。每次新增单据，编号将自动增加1。

17、 供应商：代表配件的供货方。

18、 仓库：指配件入库的具体存放地点。

19、 录入配件的仓库信息，包括编码、名称、适用车型、数量、单位、单价、零售价、批发价、金额以及仓位信息，方便后续管理与查找。

20、 业务流程说明：

21、 点击“新单”按钮可以新建一张单据。

22、 点击该按钮，可向当前单据中添加配件采购详情。

23、 点击该按钮，可删除当前单据。

24、 在明细列表中选择需要删除的配件行，再点击删除按钮完成操作。

25、 检查所有信息确认无误后，点击“存档”，然后退出当前窗口。

26、 当货物存在质量问题或库存积压过多需退回时，可通过采购退货功能进行统计处理。只需正确输入进货单号、供应商资料、发票号码、退货仓库等信息，并填写退货明细，确认无误后点击提交，即可成功生成退货单。

27、 退货单号由系统自动生成，格式为当前模块首字母+年份末两位+月份+日期+操作账号+流水号。每日新增单据时，系统会在原有基础上加1。

28、 供应商：提供配件并接受退货的商家。

29、 仓库：退货配件将要存放的位置；

30、 入库单号为可选项，用于引用已有的入库记录明细。

31、 业务流程说明：

32、 点击“新单”按钮可创建新的退货单据。

33、 点击该按钮，可向当前单据添加采购配件相关信息。

34、 点击该按钮，可删除当前单据内容。

35、 在明细列表中选择不需要的配件行，点击按钮执行删除操作。

36、 货商结算是针对采购配件所涉及的供应商货款进行统计与结算的操作。

37、 单据号由系统统一生成，格式为模块首字母+年月日+账号+流水号，每新增一张单据，流水号自动递增。

38、 供应商编号是用于识别供应商的唯一代码。

39、 付款方式是指结算过程中使用的支付手段。

40、 业务流程说明：

41、 点击“新单”按钮可创建新的结算单据。

42、 点击该按钮，可删除当前正在编辑的单据。

43、 确认所有信息准确无误后，点击“存盘”保存，再点击退出当前窗口。

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