财务软件包含多个功能模块，每个模块承担不同的职责并遵循特定流程。以下是关于应收款管理模块的操作流程简介，旨在帮助用户掌握其具体使用方法与处理步骤。
1、 登录财务系统，选择进入应收款管理模块。
2、 进行日常应收单据的审核操作。
3、 筛选出尚未审核的应收单据，并完成审核。
4、 对已审核的应收单进行制单处理，筛选后生成相应的会计凭证。
5、 执行收款核销操作，并确认无误。
6、 查找未审核的收款单据，进行筛选并完成审核流程。
7、 办理收付款制单，通过条件过滤后生成对应凭证。
8、 在月末阶段开展账务核对及结账工作。
9、 以上即为应收款管理模块的主要操作流程。
以上就是用友T6应收款操作流程的详细内容，更多请关注php中文网其它相关文章！
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